Cliquez sur la tuile « Dépenses à traiter par les utilisateurs » pour consulter la liste des dépenses dont les justificatifs n’ont pas encore été fournis par vos collaborateurs :
Il vous suffit de cliquer sur un utilisateur sur la droite pour afficher sur le volet de gauche l’ensemble des dépenses pour lesquelles il manque un justificatif. Vous pouvez activer ou désactiver la relance automatique.
Vous avez la possibilité de paramétrer une relance automatique ou de bloquer la carte.
Forcer le statut d’une transaction
Cliquez sur « Valider dépenses », une pop-up apparaît :
Choisissez les utilisateurs en cliquant sur les cases voulues ou en appuyant sur « sélectionnez tous ».
Enfin, cliquez sur « forcer le statut de ces dépenses » pour valider l’action.
NB : une fois validée, cette action ne peut plus être annulée.